2018年度最全彩票app下部门预算情况说明

2018年01月26日       信息来源:最全彩票app下

 

 

 

 

 

 

2018年度最全彩票app下部门

预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

 

 

一、基本情况

    (一)最全彩票app下主要职能

(二)部门预算单位构成及机构人员情况

二、2018年度预算安排及增减变化情况说明

    (一)2018年一般公共预算收进及增减变化情况

(二)2018年一般公共预算支出及增减变化情况

(三)机关运行经费安排情况说明

(四)政府采购安排情况说明

(五)关于一般公共预算“三公”经费支出说明

三、重点项目绩效目标

四、名词解释

(一)收进科目

(二)支出科目

(三)“三公经费”支出

 

 

 

一、基本情况

    (一)最全彩票app下主要职能

    最全彩票app下是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带。职能是组织动员科技工作者为经济建设社会发展服务,具体工作是组织、协调和承担科学技术普及职责;开展适用技术推广、技术培训;对自然科学类社团进行管理;组织开展学术交流和对外科技交流;建设科技工作者之家,凝聚科技力量;在其他方面发挥科协组织的积极作用等。

    (二)部门预算单位构成及机构人员情况

纳进市科协部门预算编制范围的单位包括: 

    1、市科协本级,内设5【Each】职能部(室)。 

    2、全额拨款事业单位:呼和浩特市科学技术馆、呼和浩特市科技咨询服务中心。

    二、2018年度预算安排及增减变化情况说明

    (一)2018年一般公共预算收进及增减变化情况

2018年一般公共预算收进安排611.39万元,其中市本级安排经费415.37万元,非税收进0万元。2017年一般公共预算收进安排612.35万元,其中市本级安排经费420.63万元。18年一般公共预算收进安排较2017年预算减少0.96万元,减少0.16%。2017年一般公共预算拨款结转15.29万元(属于上级拨进)。2018年一般公共预算收进共计626.68万元。

    (二)2018年一般公共预算支出及增减变化情况

按照市财政的编制要求和财政部2018年政府收支科目的规定,2018年支出预算共安排611.39万元,其中安排基本支出509.43万元,项目支出101.96元。较2017年的612.35万元,预算减少0.96万元,减少0.16%。

(三)机关运行经费安排情况说明

  1、按支出性质和经济分类支出安排情况

  基本支出509.43万元,其中:工资性支出258.86万元,社会保险缴费4.57万元,社会保险缴费(医疗)15.71万元,购房补贴0万元,住房公积金27.85万元,离退休费172.26万元,商品和服务支出10.82万元,三公经费5.08万元:因公出国(境)费用0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费4.08万元(公务用车运行维护费4.08万元,公务用车购置费0万元)。

  项目支出101.96万元,其中:科普经费用于商品和服务支出12.73万元,用于劳务费20万元,用于其他商品和服务支出67.85万元。驻村第一书记补贴1.38万元。

  2、按功能科目分类支出安排情况

1)科学技术支出共387.91万元,主要用于人员、公用和项目经费。其中用于人员经费259.40万元,用于公用经费26.55万元,用于项目101.96万元。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):2018年财政拨款预算数为157.26万元,主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):2018年财政拨款预算数为20.81万元,主要用于市科协本级所属事业单位科技咨询服务中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关基本支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):2018年财政拨款预算数为95.15万元,主要用于开展科普活动支出。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):2018年财政拨款预算数为114.69元,主要用于市科协本级所属事业单位科技馆的支出。

  (2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)回口管理的行政单位离退休(项):2018年财政拨款预算数为142.13万元,主要用于本部门行政单位离退休人员经费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2018年财政拨款预算数为30.82万元,主要用于本部门事业单位离退休人员经费支出。 

3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2018年财政拨款预算数为8.19万元,主要用于本部门行政单位的医疗保险、大额医疗保险、生育保险。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2018年财政拨款预算数为7.52万元,主要用于本部门事业单位的医疗保险、大额医疗保险、生育保险。

医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()公务员医疗补助()2018年财政拨款预算数为2.94万元。主要用于本部门公务员医疗补助经费。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年财政拨款预算数为27.85万元,主要用于按照规定标准为本部门在职人员缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2018年财政拨款预算数为4.03万元,主要用于本部门新职工住房货币化补贴。

(四)  政府采购安排情况说明

    最全彩票app下单位2018年没有政府采购相关预算及安排。

    (五)关于一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为5.88万元,占总支出的0.96%,其中公务接待费预算支出1万元,公务用车运行维护费预算支出4.88万元,因公出国(境)费预算支出0万元。2018年一般公共预算“三公”经费支出同比下降3.29%,主要原因是科技馆公务接待次数较上年减少。

三、重点项目绩效目标

(一)科普经费(科普活动及培训费)

1.推进全民科学素质行动;2.深进开展主题科普活动;3.加强科普阵地建设。

(二)科普经费(科普惠农及社区科普益民经费)

1.2018年上半年:三下乡集中示范活动;2.2018年下半年:科协精准扶贫对接帮扶行动。

(三)科普经费(社区科普大学经费)

1.20183月到6月,9月到10月社区科普大学授课;2.厉行勤俭节约;3.预算控制数内完成。

    四、名词解释

    (一)收进科目  

    财政拨款收进:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    (二)支出科目  

    1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

    2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

    3、支出功能分类: 

    1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。 

    2)医疗卫生支出(类)医疗保障(款):指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。 

    3)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指用于开展最全彩票app下市各项科普活动的支出。

    4)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):指用于最全彩票app下市科学技术馆的各项支出。

    5)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。其中:住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

    (三)“三公经费”支出  

    “三公经费”支出是指本部门(包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

    附件:预算公开表.xls

            其中包含:1.财政拨款收支预算总表

                           2.一般公共预算财政拨款支出预算表

                           3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                           4.部门收支预算总表

                           5.部门收进预算总表

                           6.部门支出预算总表

                           7.政府性基金预算财政拨款支出预算表

                           8.财政拨款“三公”经费支出预算表

 

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